-Mobiliser et entrainer à l'action avec habileté les responsables de bureaux Régionaux du FAES afin d'atteindre avec leur aide les objectifs fixés par la Direction de Lutte Contre la Pauvreté et le FAES. -Apporter une assistance technique aux gestionnaires de programmes et leurs équipes avec pour objectif d'optimiser la production livrable des programmes. -Exercer une responsabilité d'encadrement auprès des directions des Bureaux Régionaux en ce qui concerne le RESEAU EDE PEP. -Traduction des documents -Assister la Coordination du Réseau dans l’élaboration du budget nécessaire au montage de projet, des critères d'embauches du personnel, des tâches pour chaque poste à combler. -Assurer la formation adéquate du personnel embauché. -Elaborer un budget et un plan de marketing pour chaque événement lié au programme EDE PEP lorsque cela est nécessaire. -Analyser les rapports et les statistiques produits par les agents et coordonnateurs du Réseau en vue d'évaluer périodiquement leurs rendements -Etablir une relation de collaboration avec le personnel des Bureaux Régionaux en particulier le Responsable de bureau et les agents Ti Manman Chéri pour la synchronisation harmonieuse des activités et l'expansion du programme EDE PEP. -Servir de point de contact pour les coordonnateurs les chargés de projets, ainsi que les responsables de projet des Bureaux Régionaux pour le programme EDE PEP. -Faire respecter les procédures établies en vue d'atteindre les objectifs assignés à chaque membre de l'équipe. -Fournir à la Coordination du Réseau et à la Direction de Lutte Contre la Pauvreté des rapports réguliers sur les activités du Réseau conditions de vie et la qualité de vie -Coordonner et superviser toutes les activités de Réseau concernant le programme dans les 10 départements du pays -Elaborer un plan financier et la commercialisation de toutes les activités de Réseau -Organiser des réunions régulières du personnel pour assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes du Réseau, ainsi que de veiller à ce que toutes les actions sont propices aux objectifs du Réseau

-Responsable de la réception des visiteurs et de prendre en considération leurs requêtes -Veille à ce que les employés signent la feuille de présence tous les matins -Répondre les appels téléphoniques et les transférer aux services concernes -Réception et émission des courriers de la compagnie -Responsable du classement des DPI, des inspections et des opérations -Responsable du dispatching des rapports des opérations DPI et s’assurer que tout soit en ordre -Responsable de placer les appels demandés par l’administration -Préparation des correspondances pour les opérations en particulier les demandes d’accès aux ports -Enregistrement de tous les rapports sortants de la compagnie -Assurer le contact avec les lignes maritimes er les clients de la société pour noter les dates d’arriver des bateaux obtenir une copie des bill of landing -En étroite collaboration avec la secrétaire de direction prendre en charge la partie administrative du rez-de-chaussée -S’assurer que l’aide-ménagère s’acquitte au mieux de la propreté du rez-de-chaussée (bureau, toilettes) et des autres tâches qui incombent a cette dernière approvisionnements en gallons d’eau potable -Effectue toutes autres taches découlant de cette fonction et non mentionnées dans les termes de référence.

-Mis à jour de l’inventaire documents reçu de la Grande Anse. -Analyser les documents suivants le processus de mobilisation des documents pour l’Audit. -Travailler de concert avec l’Auditeur Interne en vue s’assurer de la conformité des documents avant archivage. -Classer les documents reçus selon les principes préalablement établis par le bureau de Coordination du Programme Food Voucher. -Voyager dans la Grande Anse pour supporter l’équipe de terrain dans la préparation des documents d’audit. -Scanner, imprimer, photocopier ou faire la reluire des documents suivant le besoin. -Travailler de concert avec les unités de Program Support en vue d’avoir les documents pertinents. -Faire la liaison entre le bureau de Coordination et les autres départements pour tous suivis administratifs. -Constitution et mise à jour des dossiers sur disque dur externe. -Accomplit toutes autres tâches dans le contexte des activités de la du bureau de la Coordination du Programme.

-Mis à jour de l’inventaire des fournitures en stock au niveau de la direction. -Préparer les reçus nécessaires pour l’envoi de documents à l’extérieur du pays. -Acheminer vers l’unité concernée les factures reçues en vue d’en faire le suivi. -Distribuer les courriers reçus et les documents officiels aux personnes concernées. -Apporter les documents à signer au Directeur et lui introduire les visiteurs ou les collègues. -Faire des demandes de chèques à la finance pour les factures, des demandes d’achat au approvisionnement, des demandes d’argent à la petite caisse, des clarifications après les différents achats, et préparer les rapports des dépenses de voyage. -Scanner, imprimer, photocopier ou faire la reluire des documents suivant la demande. -Préparer des lettres diverses. -Coordonner avec le département de logistique les différents déplacements Planifier -Faire circuler aux employés internationaux les formes de congé et voyage et les acheminer aux Ressources Humaines. -Traitement des dossiers confiés, en liaison avec la direction. -Rédaction et frappe de documents divers en fonction des directives données. -Préparation des réunions et déplacements. -Constitution et mise à jour des dossiers. -Rédaction des correspondances et la saisie sur (Word et Excel) des documents soumis -Assure le classement des dossiers (documents et courriers) ; -Reçoit les visiteurs et assure la permanence du bureau

-Recevoir les demandes par courriel -Répondre aux appels téléphoniques des clients -Accueillir les clients et les aider dans le choix des médicaments -Préparer les demandes de Proforma et envoyer aux clients (par courriel) -Préparer les catalogues et envoyer aux clients (par courriel) -Contacter les clients pour assurer le suivi des proforma -Responsable de vérifier les états de comptes des clients et leurs appelés pour connaitre la date du recouvrement. -Viser le bon de commande des clients à crédit avant facturation dépendamment de leurs limites de crédit -Effectuer le paiement sur le logiciel comptable DAC EASY accounting et classer les reçus afin de les remettre aux clients. -Tenir l’agenda de mon supérieur, préparer les comptes rendu de réunion et soumettre ce dernier accompagné d’un rapport de stock hebdomadaire à la Direction générale -Recevoir la recette de la journée des livreurs et recouvreurs les transmettre à la comptabilité

-Recevoir, enregistrer et faire le suivi des réquisitions : recevoir les demandes d’achat, vérifier leur conformité et les enregistrer sur la feuille de suivi. -Préparer des bons de commandes, les faire enregistrer dans l’outil de suivi des commandes d’achats et les soumettre au gestionnaire de l’approvisionnement pour fins de vérification et d’approbation. Transmettre des bons de commandes et faire le suivi nécessaire pour livraison selon les dates convenues avec les fournisseurs et les besoins des départements. -travailler en liaison avec les entrepôts et le personnel en charge de la réception des biens et assurer un suivi adéquat des livraisons. -Préparer et mettre à jour la documentation requise par le département des finances pour le paiement des biens et services -S’assurer que toutes les procédures d’approvisionnement sont adéquatement documentées et que les dossiers d’approvisionnement sont conservés tel qu’indiqué par le manuel financier de Goal et selon les exigences du manuel d’achat. -Classer les demandes de devis avec tous les autres documents pour vérification mensuelle.

-Sécuriser le bureau, faire les rapports journaliers, exiger le port du badge sur le site -Alerter le centre de communication en cas d’accident -Vérifier l’itinéraire, modifier en cas de changement et avertir le centre de communication -Rédiger les rapports mensuels

-Responsable du payroll de 157 Contractuels. -Chargé d’assurer que la requête des matériels et qu’ils soient livrés sur le site sous l’ordre de mon superviseur -Responsable des factures, de la petite caisse -Se rendre sur les différents sites en construction afin de vérifier le pourcentage de progrès Par rapport à la semaine antérieure, rédiger le rapport hebdomadaire. -Traitement des dossiers confiés, en liaison avec la section. -Rédaction et frappe de documents divers en fonction des directives données. -Préparation des réunions et déplacements. Constitution et mise à jour des dossiers. -Rédaction des correspondances et effectuer la saisie sur (Word et Excel) des documents soumis -Assure le classement des dossiers (documents et courriers).